ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| Zmluvy o nájme hrobového miesta - A- 0326 |
pdf |
695.35 Kb |
Zmluva |
dvojhrob |
33.19 € |
s DPH |
|
|
|
Gunčaková Janka |
Olešná 396, 023 52 Olešná |
|
|
|
17. okt. 2012 |
| Zmluva o dielo zo dňa 15.10.2012 |
pdf |
577.32 Kb |
Zmluva |
Spevnená plocha parkoviska oproti námestiu |
10719.84 € |
s DPH |
|
|
|
EKOSTAV Oščadnica s.r.o. |
Oščadnica 19, 023 01 |
44063865 |
|
|
15. okt. 2012 |
| Zmluva o dielo zo dňa 15.10.2012 |
pdf |
525.68 Kb |
Zmluva |
vyspravenie výtlkov |
9981.31 € |
s DPH |
|
|
|
EKOSTAV Oščadnica s.r.o. |
Oščadnica 19, 023 01 |
44063865 |
|
|
15. okt. 2012 |
| Zmluva o dielo č.019-11-2231-001 |
pdf |
4.74 Mb |
Zmluva |
Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Vysoká |
|
|
|
|
|
Castor & Pollux, a.s. |
Štúrova 3, 811 02 Bratislava |
31405061 |
|
|
11. okt. 2012 |
| 340/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
DHM |
116.99 € |
s DPH |
|
|
|
Slovnaft, a. s. |
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
|
|
11. okt. 2012 |
| 337/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tel. služby |
43.12 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
10. okt. 2012 |
| 338/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
projektová dokumentácia |
360.00 € |
s DPH |
|
|
|
FIDOP, s. r. o. |
|
|
|
|
10. okt. 2012 |
| 39/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preddavok na fin. |
19.98 € |
s DPH |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s. r. o. |
|
|
|
|
10. okt. 2012 |
| 339/2012 A |
|
0 Mb |
Faktúra |
pohonné hmoty |
816.84 € |
s DPH |
|
|
|
CD Petrol |
023 56 Makov 340, Trojačka 5 |
36746053 |
|
|
10. okt. 2012 |
| 335/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
servisné služby |
100.80 € |
s DPH |
|
|
|
Datalan, a. s. |
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
|
09. okt. 2012 |
| 336/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
osobné hygienické potreby |
27.41 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
023 55 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
09. okt. 2012 |
| 332/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
webhosting internetovej domény |
21.00 € |
s DPH |
|
|
|
CBsoft, s. r. o. |
Potočná 249/16, 909 01 Skalica |
36266281 |
|
|
08. okt. 2012 |
| 333/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava |
116.25 € |
s DPH |
|
|
|
Unitrannz-Tech,s. r. o. |
Čierne 239, 023 13 Čierne |
36137952 |
|
|
08. okt. 2012 |
| 334/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
preprava |
98.95 € |
s DPH |
|
|
|
Unitrannz-Tech,s. r. o. |
Čierne 239, 023 13 Čierne |
36137952 |
|
|
08. okt. 2012 |
| 353/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ooprava miestnych komunikácií |
1552.92 € |
s DPH |
|
|
|
EKOSTAV Oščadnica, s. r. o. |
023 01 Oščadnica |
44063865 |
|
|
08. okt. 2012 |
| 327/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
prisp. na stravu |
35.50 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ Horný Kelčov |
Horný Kelčov 658, 023 55 Vysoká nad Kysucou |
37812262 |
|
|
05. okt. 2012 |
| 328/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
autobatéria |
158.04 € |
s DPH |
|
|
|
Svet olejov, s. r. o. |
|
|
|
|
05. okt. 2012 |
| 329/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
18.00 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ Vysoká nad Kysucou |
Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou |
314340 |
|
|
05. okt. 2012 |
| 330/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kamenná drť |
43.06 € |
s DPH |
|
|
|
Milan Kubošník |
023 56 Makov 114 |
30548985 |
|
|
05. okt. 2012 |
| 331/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
84.59 € |
s DPH |
|
|
|
COOP Jednota |
Paláriková 87, 022 17 Čadca |
001689/47 |
|
|
05. okt. 2012 |